وحدة الرقابة الداخلية (بمستوى مديرية)
الإختصاص العام
المحافظة على المال العام والموجودات العامة في المؤسسة والمديريات في المحافظات والمعاهد التابعة، والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الأمثل، والتأكد من صحة وسلامة ودقة الإجراءات والمعاملات الإدارية والقيود والبيانات المالية والمعلومات المحاسبية للتأكد من فعالية أنظمتها وعملياتها وكفاءتها وقدرتها على تحقيق أهدافها الموضوعة.
المسؤول المباشر
المدير العام
مهام وحدة الرقابة الداخلية
الفحص والتحقق والتقييم للتأكد من سلامة وصحة المعاملات والإجراءات المالية والإدارية والفنية وأصولية السجلات والوثائق والمستندات.
تقييم استخدام الموارد والتحقق من التزام الوحدات التنظيمية بالخطط ومستويات الأداء.
رفع التقارير الرقابية الدورية متضمنة النتائج بما فيها أوجه القصور وأسبابه والإجراءات التصحيحية المطلوبة.
التحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها.
إجازة مستندات الصرف ومراقبة صرف النفقات وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
التأكد من تشخيص مشاكل ومعوقات الأداء الإداري والفني في المؤسسة والمساهمة في تصويبها واقتراح الحلول لتلافي تكرارها.
إبلاغ المدير العام فوراً بأية مخالفات جوهرية تم اكتشافها أثناء عملية التدقيق وتزويده بأية وثائق مطلوبة.
تقييم كافة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المؤسسة مع تقديم التوصيات لتصويب مواطن الضعف.
وضع خطة إدارة المخاطر المالية والإدارية والفنية.
ضمان حماية الموارد المالية والأصول من سوء الاستعمال، والإجابة على استيضاحات ديوان المحاسبة ومتابعتها.
التدقيق على موجودات مستودعات المؤسسة.
المشاركة في لجان التحقيق والتدقيق بالمخالفات المالية والإدارية والمشاركة بلجان الجرد السنوي.
اقتراح خطط تطوير أنظمة الرقابة الإدارية والمالية والعمل على إدخال وسائل ضبط جديدة ومتطورة.
الأقسام التابعة للوحدة
قسم الرقابة الفنية
قسم الرقابة الإدارية
قسم الرقابة المالية
المدير المعني:
الدكتور محمود الشرايعة